索引号: 739219959/2018-03779 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-09-25
发布单位: 综管局

2017年财务决算公开


浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度部门决算

 

一、浙江杭州出口加工区综合管理局单位概况

(一)主要职能

1. 根据国家、地方政府的有关法律、法规和规章,负责制定出口加工区的各项管理规定,保证国家法律、法规在出口加工区的实施;

2. 依据授权负责区内外资项目的立项、可研、合同、章程和企业进出货物、物品的备案审批;

3. 负责拟定区内经济发展中、长期规划;

4. 负责与海关、商检等其他行政机构及服务单位的沟通协调,负责出口加工区内企业的日常管理服务工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江杭州出口加工区综合管理局单位部门决算包括:局本级预算。

二、浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度收、支总计3,537.4万元,与2016年相比,收、支总计减少567.5万元,下降13.82%

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计3,537.4万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,537.4万元(其中,一般公共预算3,537.4万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,537.4万元,其中基本支出469.04万元,占 13.26%;项目支出3,068.36万元,占86.74%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,023.05万元、社会保障和就业支出48.08万元、商业服务业等支出462.32万元、住房保障支出3.95万元。

按支出用途分类,包括人员支出425.64万元,日常公用支出43.4万元,项目支出3,068.36万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,537.4万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度财政拨款收、支总计3,537.4万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少567.5万元,下降13.82%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,537.4万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少567.5万元,下降 13.82%

浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,086.5万元,支出决算为3,537.4万元,完成年初预算的86.56%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江杭州出口加工区综合管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出469.04万元,其中:人员经费425.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费43.4万元,主要包括:办公费、印刷费

)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为1.31万元,完成预算的6.56%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的6.56%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.69万元,下降78.17%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.31万元,比上年决算数下降78.17%。主要用于接待兄弟省(市、区)来杭州跨境电子商务产业园(下沙园区)调研、交流学习等接待支出;国际、国内各类电商企业来杭州跨境电子商务产业园(下沙园区)考察、洽谈等支出。减少的主要原因是尽量控制商务接待次数全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计71人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统