索引号: 0000005/2018-03820 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-10-10
发布单位: 行政执法大队

行政执法大队单位2017年度部门决算


一、manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位概况

(一)主要职能

受市城管执法局委托,在开发区内行使市容环卫、市政公用、城市规划、城市绿化、环境保护、工商行政、公安交通等城市管理方面的相对集中行政处罚权。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位部门决算只有本级决算,大队没有下属独立核算单位。

二、manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年度收、支总计3,330.94万元,与2016年相比,收、支总计增加726.84万元,增长24.91%。主要原因是:主要原因是:基本支出增加434.63万元,项目支出增加292.2万元(其中商品和服务支出增加238万元,其他资本性支出增加54.2万元)。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计3,330.94万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,330.94万元(其中,一般公共预算3,330.94万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,330.94万元,其中基本支出2,703.21万元,占 81.15%;项目支出627.72万元,占18.85%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出347.4万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,898.57万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出84.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,196.83万元,日常公用支出506.39万元,项目支出627.72万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,330.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队2017年度财政拨款收、支总计3,330.94万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加726.84万元,增长24.91%。主要原因是:基本支出增加434.63万元,项目支出增加292.2万元(其中商品和服务支出增加238万元,其他资本性支出增加54.2万元)。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,330.94万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加726.84万元,增长24.91%。主要原因是:基本支出增加434.63万元,项目支出增加292.2万元(其中商品和服务支出增加238万元,其他资本性支出增加54.2万元)。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,708.23万元,支出决算为3,330.94万元,完成年初预算的89.83%,主要原因是新大楼交付延期,开办费。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为276.34 ,2017年支出决算为236.86万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为110.54万元,2017年支出决算为110.54万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为3211.15万元,2017年支出决算为2898.57万元,完成年初预算的90.27%,决算数小于预算数的主要原因是新大楼交付延期,开办费支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为108.27万元,2017年支出决算为84.97万元,完成年初预算的78.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,703.21万元,其中:

人员经费2,196.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出(编外人员)

    公用经费506.39万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、专用材料费、委托业务费和其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

大队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70万元,支出决算为49.44万元,完成预算的70.63%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为49.44万元,完成预算的70.63%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大队开源节流,车辆保险出险率低,保费降低,维修费减少。

2.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.84万元,增长13.39%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数持平。主要用于接待外省市公务来往支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算49.44万元,比上年决算数增长13.39%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出49.44万元,主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。增加的主要原因是大队公务用车改革,公车保有量增加,公务用车运行维护费增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队单位项目未能达到实行预算绩效目标管理标准,未能参加财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度大队的机关运行经费一般公共预算支出506.3万元,比上年度减少417.6万元,下降21.24%,主要原因是计算口径不同造成的。

 2.政府采购支出情况

 2017年度大队本级政府采购支出总额322.86万元,其中:政府采购货物支出226.88万元 ,政府采购服务支出95.98万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,大队本级及所属各单位共有车辆 24辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 manbetx提现秒到账城市管理行政执法大队.xls


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